Indice / Come si corregge una fattura con il codice NS?

FAQ: Come si corregge una fattura con il codice NS?

Se una o più fatture elettroniche emesse risultano contenere dati non corretti ed in conseguenza di ciò non sono state accettate dal sistema di interscambio (SDI), dovete verificare, in riferimento alla fattura numero xx del gg-mm-aaaa, il seguente messaggio di errore ricevuto in fase di invio:

• Verificare che il campo Codice Fiscale del Cessionario/Committente sia valido

Vi ricordiamo che la fattura deve essere corretta (verificare il codice fiscale) e riemessa entro 12 giorni dalla data del documento.

Per riemettere la fattura in stato di NS dopo aver corretto i dati, cliccate sulla codice NS nella lista fatture e poi, all’apertura della pagina che mostra l’errore nell’invio, cliccate su Re-invia il documento.